Onze buurt

1.1 1e begrotingswijziging
Nadat de programmabegroting 2022 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een positieve bijstelling van de begroting met € 659.000. Zie ook de programma's Inwoner, Onze gemeente, Ons geld en Overhead (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om: rijksvaccinatieprogramma HPV mannen (- € 5.000), extra formatie team Beheer openbare ruimte (- € 192.000) en budget voor innovaties (- € 50.000).

2.1 Water in De Groesbeek
Wij willen de bron en de beek bij de kerk in het centrum van Groesbeek in haar oorspronkelijke vorm herstellen. De grootste uitdaging is water in de bron en beek te krijgen. En dat op natuurlijke wijze. Dus zonder de pompen en technische installaties die er nu staan. Om dit goed aan te pakken, zullen we de nodige investeringen moeten doen. Een onderzoek dat resulteert in adviezen, maatregelen en haalbaarheid is de eerste. Daarvoor hebben we eenmalig €10.000 nodig.

2.2 Onderhoud wegen/bermen
De kosten voor onderhoud aan onze wegen en bermen stijgen als gevolg van prijsstijgingen. Daarom ramen we structureel met € 14.000 bij.

2.3 Openbare verlichting
Als gevolg van areaaluitbreiding van onze openbare verlichting en prijsstijgingen stellen de raming met € 54.000 bij.
Daarnaast hebben we vaker te maken met schades aan de openbare verlichting. Daar staat tegenover dat we deze schades vaker verhalen bij derden. Per saldo een voordeel van € 8.000.

2.4 Openbaar groen
Door prijsstijgingen, areaaluitbreiding en een nieuwe inbesteding bij Dar stellen we onze budgetten voor onderhoud van het openbaar groen structureel bij met € 73.000.
Daarnaast hebben we in 2022 eenmalig hogere kosten voor calamiteiten- en stormschade als gevolg van de stormen die over ons land raasden begin 2022. Dat leidt tot een bijstelling van € 5.000.

2.5 Schoonmaak sportaccommodaties
In het verleden is besloten om de schoonmaak uit te besteden, inclusief de sportaccommodaties. In 2021 hebben we hiervoor een nieuw contract afgesloten. Dit leidt tot een bijstelling van € 87.500. Hier staat een aframing van € 25.000 tegenover van de personeelskosten die we nu niet meer hoeven we te maken.

2.6 Bijdrage RES
Gebleken is dat de bijdrage van het rijk en de provincie ontoereikend is voor de uitvoering van de RES (Regionale Energie Strategie). Regionaal is bestuurlijk afgesproken dat gemeenten het bedrag aanvullen, tot het minimaal noodzakelijke om tot een verantwoorde uitvoering van de Regionale Energie Strategie te komen. Een aanvullende bijdrage van de gemeente Berg en Dal van € 10.500 is noodzakelijk.

2.7 Uitvoering Klimaatakkoord
Zoals eerder aangekondigd in de decembercirculaire 2021 heeft het vorige kabinet in de rijksbegroting voor 2022 € 72,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. Van deze € 72,5 miljoen is € 40 miljoen bestemd voor uitvoeringskosten gemeenten.
Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Zie ook 2.2 bij programma Ons geld.

2.8 Vereveningsfonds MARN
Omdat de gemeente West Maas en Waal is uitgetreden uit de MARN, ontvangen de overige deelnemende gemeenten een hogere bijdrage uit het vereveningsfonds MARN. Voor ons betekent dit dat we € 10.000 per jaar extra ontvangen.

2.9 Controle Corona Toegangsbewijzen (CTB)
We ontvangen van het Rijk een bijdrage van € 133.778 voor de ondersteuning naleving controle op coronatestbewijzen (CTB). Het geld moeten we besteden ten gunste van ondernemers die te maken hebben met de controle op de CTB. Ondernemers die aanspraak kunnen maken zijn onder andere evenementenorganisatoren, reguliere horecabedrijven, (sport)verenigingen en andere uitbaters die belast zijn met de controle op CTB.

2.10 Subsidie bibliotheek
Door inflatiecorrectie valt het subsidiebedrag voor de Bibliotheek € 10.000 hoger uit.

2.11 Sportzaal Morgenfit
Bij sportzaal Morgenfit in de Ooij zijn alle sportmaterialen van de basisinventarisatie verouderd. Hierdoor kunnen de gebruikers, onder andere basisschool Op Weg, geen goed beweegonderwijs geven.
Er is een meerjaren vervangingsplan opgesteld door derden. Op basis van een recente inspectie is besloten dat vervanging of reparatie van diverse sportmaterialen noodzakelijk is.
Dit leidt in 2022 tot hogere kosten. Daarom ramen we € 63.500 bij.

2.12 Riolering
We verwachten dit jaar lagere advieskosten (€ 28.000) en lagere kosten voor het verwerken van rioolslib (€ 23.000).
Daarnaast hebben we kosten voor de inhuur van een projectleider voor het project aanpak wateroverlast Breedeweg (€ 50.000). Deze kosten komen, volgens de afspraak met het Waterschap, niet ten laste van het project.
Ook loopt het project 'vestigen zakelijke rechten drukriolering' nog door in 2022. Hiervoor is € 150.000 nodig. Omdat de voorziening egalisatie riolering met hetzelfde bedrag wijzigt (per saldo € 149.000), hebben bovenstaande mutaties geen invloed op het begrotingssaldo.

2.13 Voorbereidingskrediet Heer Zegerstraat Groesbeek
Medio 2021 is er een verzoek gekomen van bewoners aan de Heer Zegerstraat te Groesbeek om een of twee woningen bij te mogen bouwen. In de huidige situatie loopt er echter een riool onder deze particuliere kavel door. De Heer Zegerstraat is opgenomen in het MIP voor uitvoering in 2025. De bewoners hebben nu het verzoek bij de gemeente neergelegd om dit project eerder uit te voeren, zodat zij eerder met de bouw van de woning(en) zouden kunnen beginnen. Om dit mogelijk te maken vragen wij nu een voorbereidingskrediet van € 49.000,-. In het nog op te stellen MIP 2023 zouden we dan het restant voorbereidingskrediet en de uitvoering naar voren kunnen halen.

2.14 Diverse kleine mutaties
Ook zijn een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:

leges brandveiligheid               €   3.000
leges bodemrapporten            €   5.000
recht van opstal Kpn zendmast Oude Kleefsebaan     €  5.000
kosten Parkeergarage            €   2.000
verkeersmaatregelen               €   3.000
onderhoud speeltuinen            € - 4.000
onderhoud begraafplaats Vossengraaf      € - 4.000
subsidie Forte Welzijn               € - 3.000

Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.