Programma's
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2021 | Raming 2022 Primair | Verschil | Raming 2022 na VJN | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -9.828 | -6.731 | -6.731 | -7.201 | -7.503 | -7.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 77.198 | 73.851 | 2.376 | 76.227 | 73.025 | 73.275 | 73.682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 67.370 | 67.120 | 2.376 | 69.496 | 65.824 | 65.772 | 65.966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Invest. |
|
|
1. Mutaties tot Voorjaarsnota |
||||||
|
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: |
||||||
|
1.1 |
1e begrotingswijziging |
1.742 |
1.186 |
1.184 |
1.308 |
- |
|
- |
||||||
|
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota |
1.742 |
1.186 |
1.184 |
1.308 |
- |
|
|
2. Mutaties Voorjaarsnota |
||||||
|
2.1 |
Algemene uitkering |
534 |
407 |
434 |
437 |
- |
|
2.2 |
Algemene uitkering; uitvoering Klimaatakkoord |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota |
634 |
407 |
434 |
437 |
- |
|
|
Totaal mutaties programma 4 |
2.376 |
1.593 |
1.618 |
1.745 |
- |
|
1.1 1e begrotingswijziging
Nadat de programmabegroting 2022 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een positieve bijstelling van de begroting met € 659.000. Zie ook de programma's Inwoner, Onze buurt, Onze gemeente en Overhead (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om: hogere uitkering gemeentefonds op basis van de mei- en septembercirculaire (€ 1.742.000).
2.1 Algemene uitkering (decembercirculaire 2021)
De algemene uitkering is bijgesteld volgens de decembercirculaire 2021. De bijstelling leidt tot een voordeel van € 534.000. Voor coronamaatregelen (verkiezingen) ontvangen we € 52.000, salarislasten zorgdomein jeugd en wmo € 175.000, versterking dienstverlening gemeenten € 130.000. Daarnaast leidt d
e ontwikkeling van diverse maatstaven
tot een voordeel van € 177.000.
2.2. Algemene uitkering; uitvoering Klimaatakkoord
Zoals eerder aangekondigd in de decembercirculaire 2021 heeft het vorige kabinet in de rijksbegroting voor 2022 € 72,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Zie ook 2.7 bij programma Onze buurt.