Inwoner

1.1 1e begrotingswijziging
Nadat de programmabegroting 2022 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een positieve bijstelling van de begroting met € 659.000. Zie ook de programma's Onze buurt, Onze gemeente, Ons geld en Overhead (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om: toezicht en handhaving gastouderschap (- € 10.000), gemeentelijk schuldenbeleid (- € 43.000), bijzondere bijstand (- € 21.000), deels terugdraaien bezuiniging 4 ton personeel Sociaal Team (- € 100.000) en de revitalisering Mallemolen (- € 224.000 vanaf 2023).

2.1 Salarislasten zorgdomein jeugd en wmo
Het kabinet heeft een motie aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen van aanbieders van Wmo en jeugd. Gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage via de algemene uitkering. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 175.000. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (2.1).

2.2 Versterking dienstverlening gemeenten
Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvang (POK) over de toeslagenaffaire heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Wij ontvangen hiervoor € 130.000 via de algemene uitkering. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (2.1).

2.3 Toeslagenaffaire
Voor de hulpverlening van gedupeerden van de toeslagenaffaire huren we extern personeel in. Deze kosten vergoedt het Rijk. De inhuurkosten en de rijksvergoeding ramen we op € 24.500.

2.4 Wijk GGD-er
Ambulantisering GGZ is landelijk beleid dat is vastgelegd in ons beleidsplan Samen Dichtbij. Met dit beleid organiseren we zorg veel meer lokaal in dorpen, wijken en bij mensen thuis. Hiervoor zetten we een wijk GGD-er in. Van ZonMw krijgen we hiervoor een subsidie van € 50.000. Dit bedrag ramen we bij aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant.

2.5 Project Samenleven in de wijk
ZonMw heeft een subsidie van € 90.880 toegekend voor het project Samen leven in de wijk. Hiervan is € 25.799 in 2021 uitgegeven. Het restant van € 65.081 ramen we in 2022. Dit betreft zowel de subsidie als de uitgaaf voor dit project.

2.6 GGD verplichte GGZ
Per 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. De GGD voert deze wet uit. Op basis van de begroting 2022 van de GGD verlagen we de raming met € 16.255.

2.7 Inhuur Tozo
In 2022 moeten we nog werkzaamheden voor de Tozo verrichten zoals aanvullende informatie opvragen bij ondernemers, terugvorderingen en boetes inzetten, en betaalafspraken maken met ondernemers. Hiervoor huren we personeel in. De kosten ramen we op € 30.000. De rijksvergoeding voor de uitvoering van de Tozo hebben we in de jaarrekening 2020 en 2021 verantwoord.

2.8 Bijstandsuitkeringen
De rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen is neerwaarts bijgesteld met € 199.410 op basis van landelijke ontwikkelingen van de bijstandsuitgaven. Ook zien we een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente. We verlagen onze raming voor uitkeringslasten met € 197.600.

2.9 Opvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de noodopvang van de vluchtelingen uit Oekraïne ramen we € 1.400.000 aan kosten. Het Rijk vergoedt deze kosten, zodat we hetzelfde bedrag aan inkomsten ramen. De raad heeft een raadsinformatienota ontvangen met daarin een onderbouwing van dit bedrag.

2.10 Extra voorbereidingskrediet Revitalisering de Mallemolen
In de vergadering van de raad op 21 oktober 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 155.000 voor kosten architect en technische adviezen. Om te komen tot een goed onderbouwd raadsvoorstel moeten we een aantal andere kosten maken waarmee we in dit voorbereidingskrediet geen rekening hebben gehouden. Te noemen zijn inschakeling van externe expertise voor onder meer het opzetten van exploitatiemodellen, adviezen energie en fiscalist, maar ook gemeentelijke organisatiekosten en inhuur projectleider. Ook hebben we kosten voor de noodvoorziening voor Agora onderwijs gemaakt. In totaal is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 370.000. De raad heeft hierover een raadsinformatiebrief (raad juni 2022) ontvangen.

2.11 Subsidie Forte Welzijn
In de meerjarenafspraak met Forte Welzijn voor 2021, 2022 en 2023 en daarop gebaseerde subsidiebedragen is geen rekening gehouden met indexering van de looncomponent. In 2021 heeft geen indexering van de looncomponent plaatsgevonden en deze is voor aankomende jaren niet voorzien. Indexering van de looncomponent is echter wel redelijk aangezien subsidies aan andere organisaties en verenigingen jaarlijks worden geïndexeerd. Voor dit programma betekent dit een bijstelling van € 22.000.
In totaal gaat het om een bijstelling van € 27.000. Voor programma Onze buurt en Onze gemeente zijn het kleine mutaties van ongeveer € 2.000. Deze zijn meegenomen onder 'diverse kleine mutaties'.

2.12 Onderwijs achterstandenbeleid
We ontvangen dit jaar een hogere rijksbijdrage van € 67.933 voor het Onderwijs achterstandenbeleid. Dit geld moeten we ook aan dit doel besteden. Dit bedrag ramen we zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.13 Project Gezonde leefstijl
Eind 2021 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Een deel van deze middelen is in 2021 niet uitgegeven en kunnen we dus in 2022 nog inzetten. Daarom ramen we zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant € 45.142 bij.

2.14 Uitbreiding formatie bezwaar en beroep Team I&P
We zien een toename van het aantal bezwaarzaken bij WMO/Jeugd. Dit komt mede door de vaststelling van het koersdocument Sociaal Domein waar we inzetten op; ‘nee, tenzij’.  Daarnaast willen we de kwetsbaarheid verkleinen en voldoende aandacht geven aan juridische kwaliteitsbevordering binnen de teams.  Het voorstel is om de huidige functie van 24 uur uit te breiden met 12 uur per 1 juli 2022. Voor dit jaar ramen € 13.000 aan salariskosten en voor volgende jaren € 26.000.

2.15 Diverse kleine mutaties
Ook zijn een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:

bijstelling begroting 2022 ROB         € - 3.000
prijsindexatie subsidie schoolmaatschappelijk werk  € - 1.000
kosten subsidiebeheer volwasseneneducatie      € - 2.000
subsidie Stichting Seniorenraad         € - 3.500

Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.